附件1
云南省生态环境科学研究院2023年预算公开目录
第一部分 云南省生态环境科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省生态环境科学研究院2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2
云南省生态环境科学研究院2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
环境科学技术的研究推广，促进环境科学技术的发展。环境科学技术的研究与应用，为环境监督、环境管理、环境工程设计提供技术支持，为重大建设项目提供决策依据。开展环境监测及环境咨询服务，为改善环境质量、控制环境污染、进行清洁生产及环境体系认证咨询服务、发展环保产业、保护生态环境提供技术保障，开展湖泊、河流环境保护与生态修复技术和管理研究咨询及工作设计施工。
（二）机构设置情况
单位内设：高原湖泊研究中心(洱海研究中心）、土壤环境保护研究中心、大气环境保护研究中心、环境规划研究中心、生态环境保护研究中心、环境工程技术研究中心、固体废物污染防治研究中心、环境风险防控与应急技术研究中心、环境政策研究中心（低碳）、环境分析测试中心、环境经济研究中心等11个科研部门及院办公室、院党委办公室、院计划财务部、院科研发展与管理部4个管理部门。
（三）重点工作概述
继续坚持以习近平生态文明思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实厅党组决策部署,牢记职能任务，以党建为统领,以“2+1+1”（两个革命、主题实践活动、清廉单位建设）为抓手，着力深化理论武装, 着力推进党建群建，着力加强干部队伍建设，着力推进正风肃纪,着力加强以人才、平台、机制为主要内容科研基础能力建设，着力加强前瞻性、创新性研究，着力为环境管理决策提供技术支持，着力组织好云南生态环境科研创新基地建设，着力确保安全稳定，全面推进以科研为中心的院全面建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制155人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制155人。在职实有126人，其中： 财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 126人，其中： 离休 0人，退休 126人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入105,037,997.17元，其中：一般公共预算55,777,997.17元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入49,260,000.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
与上年对比增加10,267,197.17元，主要原因是增加了科研创新基地科研实验功能配套建设资金。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 55,777,997.17元，其中:本年收入52,756,481.98元，上年结转收入3,021,515.19元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52,756,481.98元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加16,867197.17元，主要原因是增加了科研创新基地科研实验功能配套建设资金。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 105,037,997.17元。财政拨款安排支出 55,777,997.17元，其中：基本支出16,156,481.98元，与上年对比减少969,218.02元，主要原因分析退休人员多；项目支出39,621,515.19元，与上年对比增加19,931,515.19元，主要原因分析是增加了科研创新基地科研实验功能配套建设资金。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
科学技术支出-应用研究-机构运行10,928,906.42元，主要用于人员工资以及公用经费等基本支出。
科学技术支出-科技重大项目-重点研发计划1,947,717.00元，主要用于主要用于环境科研方面支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休68,040.00元，主要用于单位离退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,435,478.40元，主要用于单位缴纳基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出817,044.62元，主要用于单位人员职业年金缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗968,947.92元，主要用于单位人员基本医疗保险支出。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助836,508.62元，主要用于按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出101,556.00元，主要用于单位为职工缴纳的大病补充医疗保险支出。
节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出200,637.29元，主要用于环境科研等方面支出。
节能环保支出-污染防治-水体252,001.50元，主要用于湖泊环境科研等方面支出。
节能环保支出-污染防治-其他污染防治支出9,500,000.00元，主要用于土壤和固体废物防治等方面支出。
节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用528,159.40元，主要用于低碳发展研究等方面支出
节能环保支出-其他节能环保支出-其他节能环保支出27,193,000.00元，主要用于主要用于环境科研方面支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,000,000.00元，主要用于单位人员住房公积金支出。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
(二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额26,668,280.00元，其中：政府采购货物预算5,988,280.00元、政府采购服务预算680,000.00元、政府采购工程预算20,000,000.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省生态环境科学研究院部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计91,700.00元，较上年减少14,500.00元，下降13.65%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省生态环境科学研究院部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年无增减变化。
（二）公务接待费
云南省生态环境科学研究院部门2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少14,500.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待145人次。
增减变化原因：公务接待费14,500.00元，与上年无增减变化。因公务接待费经费来源是单位自有资金，预算批复在项目支出预算表（05-1表）中的单位资金部份列示。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省生态环境科学研究院部门2023年公务用车购置及运行维护费为91,700.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元， 下降0.00%；公务用车运行维护费91,700.00元，较上年减少0.00，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
与上年无增减变化
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）科研基础能力提升及平台运维专项资金的绩效目标
1.围绕高原湖泊水环境演化与生态响应、湖泊-流域相互作用与调控、湖泊流域综合管理三个主要研究领域，设置2-3个对外开放课题，吸引国内外优秀科研人员开展研究，完成相应研究报告，发表2篇以上高水平论文、1-2项发明专利；为重点实验室带动培养3名以上科技人员。
2.保障中心正常运行，试验基地试验设施设备运行良好，保障科研试验的正常开展；完成生活垃圾焚烧炉渣组分及稳定性调研报告1份；申请发明专利1项，实用新型专利1项，发表论文1篇，为中心引进或培养科技人才1名。
3.完成2023年基地年度系列调查报告；开展4次以上科普宣传活动。
4.按照党中央、国务院以及省委、省政府要求配合省厅完成至少1项水、大气、土壤等生态环境领域地方标准的技术审查工作；配合省厅完成至少3项地方标准的立项论证工作。
5.完成《生态环保智库专报》至少5份。围绕生态环保热点、难点、风险点等问题，开展水、大气、土壤、生态、环境风险防控、应对气候变化等多方面重点课题咨询研究，提出政策建议，提交《生态环保智库专报》；完成《生态环保智库简讯》（季报）4期。召开云南生态环保智库论坛和组织交流活动、组织决策咨询人员交流，召开生态环保论坛1次；完成开放型课题咨询研究形成专项报告3份。发挥平台作用，面向省内外大专院校、科研院所等机构公开征集咨询课题，开展生态环境热点难点问题研究。
6.完成总建筑面积 8335.17m2，地上建筑面积为6947.19 m2（经初步统计室内可用于科研实验的面积共计3662 m2），地下建筑面积为1387.98 m2的室内实验室及相关配套设施建设工作。具体包括：完成各领域重点实验室、共享大型或精密仪器室、洁净实验、特殊用途公用房间、外采设备及仪器室、遥感检测应用研究及星地同步观测实验室、科研报告厅、专家工作及小型研讨室、研究室及数据处理室等区域的科研实验功能配套建设以及部分实验室基本设施的采买及安装，完成屋顶分布式光伏发电设施建设。
7.完成45台（套）仪器设备采购。
（二）污染防治攻坚战科研技术支撑专项资金的绩效目标
包括产出指标、效益指标和满意度指标。如下：产出指标12项。包括数量指标9项（包括：完成地方性法规2份，完成政策性文件16份，完成技术规范指南4份，完成技术报告23份，完成专报简报14份，完成技术支撑任务7项，完成管理系统2套，完成技术审查4类，形成科研成果3项）；质量指标1项（需进行专家论证（评审）的项目成果100%通过专家论证或评审）；时效指标1项（项目按照实施方案进度计划要求完成率100%）。
效益指标1项。包括社会效益指标9项（大气环境质量变化情况、成果应用、社会经济、土壤污染防治信息化管理水平、有机污染场地风险管控技术水平、土壤污染重点监管企业履行义务完成率、技术支撑与帮扶、省厅对生态产品价值核算成果的掌握度、省级直属单位及16州市生态环境部门相关人员绩效管理水平掌握情况）。满意度指标1项。包括服务对象满意度指标1项（省级生态环境主管部门对工作质量满意度不低于95%）。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的种分类科目，具体设类、款两级。
二、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省生态环境科学研究院部门2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元，主要原因：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南省生态环境科学研究院资产总额309,625,135.17元，其中，流动资产189,812,732.77元，固定资产26,514,662.59元，对外投资及有价证券3,000,000.00元，在建工程10,111,795.00元，无形资产80,185,944.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加36,272,237.27元，其中固定资产增加7,781,227.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入165,600.00元，其中出租资产363平方米，资产出租收入165,600.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
2023年云南省生态环境科学研究院预算公开附表
.png)
.png)
